Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 200

Tekn.ltk 09.11.2023 § 99 

Teknisen toimen talousarviossa vuodelle 2023 on varattu käyttötalouden menoihin määrärahaa1.622.000 euroa.

Vuoden 2023 teknisen toimen talousarvio kiinteistötoimen osalta on ylittymässä selvästi. Ylitys johtuu ensisijaisesti palkkojen noususta sekä siitä, että rakennusten ja huoneistojen vuokriin (Virastotalo Oy) ei ole varattu määrärahaa lainkaan. Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokriin (vastikemaksut) on kohdistunut suuria korotuksia edelliseen vuoteen nähden.

Lisäksi kiinyeistötoimessa on jouduttu tekemään poikkeuksellisen paljon ennalta suunnittelemattomia korjauksia ja laitehankintoja.Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan sisällä ei myöskään ole mahdollista siirtää määrärahoja tulosyksiköiden välillä.

Lisämäärärahan tarve on noin 256.000 € jakautuen siten, että palkkoihin kohdistetaan 89.000 euroa, rakennusten ja huoneistojen vuokriin (vastikkeisiin) 141.000 euroa sekä rakennusten korjauksiin ja laitehankintoihin 26.000 euroa

Vesihuoltolaitoksen osalta talousarvio on ylittymässä palkkojen osalta noin 10.000 euroa.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle esitettäväksi teknisen toimeen kiinteistötoimen osalle 256 000 € ja vesihuoltolaitokselle 10 000 € lisämäärärahan vuodelle 2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

________________________________________________________________________________________________

KH 20.11.2023 § 200  

229/02.02.00/2023  

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutoksena lisättäväksi talousarvion 2023 käyttötalousosaan tekniseen toimeen kiinteistötoimen osalle 256 000 euroa ja vesihuoltolaitokselle 10 000 euroa.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.