Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 198

KH 20.11.2023 § 198  

235/02.02.00/2023  

Kunnan keskushallinnon tulosalueella on työmarkkinatuen kuntaosuuteen budjetoitu 170.000 euroa. Tämä summa on jo ylittynyt aikaisemmin syksyllä. Syynä on pitkäaikaistyöttömyyden kasvu Tuusniemellä. Lisämäärärahatarve on 70.000 euroa.

Keskitettyyn tietohallintoon on budjetoitu 159.166 euroa. Määräraha on ylittynyt syksyllä. Lisämäärärahatarve on 130.000 euroa. Talousarvion määrärahaylityksen keskeiset aiheuttajat ovat kunnan ICT-palvelutuottajan vaihdos ja uuden taloussuunnitteluohjelman käyttöön otto. ICT-palvelutuottajan vaihdoksen yhteydessä on syntynyt käyttötalouteen kirjautuvaa kertaluonteista projektikulua niin uudelta kuin edelliseltäkin palveluntuottajalta, sekä myös hetken aikaa uuden ja vanhan palvelutuottajan palvelutuotannon limittäisyydestä aiheutunutta kulua. Lisäksi kunta on joutunut ottamaan käyttöön uuden taloussuunnitteluohjelman, koska vanha ohjelma poistui käytöstä. Alkuperäisen talousarvion valmisteluprosessissa tästä ei vielä ollut tietoa.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa talousarviomuutoksena kunnan vuoden 2023 talousarvioon työmarkkinatuen kuntaosuuteen 70.000 euroa ja keskitettyyn tietohallintoon 130.000 euroa.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.