Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 212

KH 11.12.2023 § 212  

236/02.02.02/2023  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (83,3 %) verrattuna 9,9 %- yksikköä ja 258.998 euroa suurempina, toteuman ollessa 93,2 % eli 2.448.938 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 84,3 % eli 32.627.277 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 86,1 % eli 2,8 % -yksikköä ja 229.187 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen -7.084.008 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 79,2 % eli -18.660.711 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 82,5 % eli 0,8 % -yksikköä ja 47.281 euroa alle normaalitoteuman, ollen -4.617.600 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 78,4 % eli -15.931.793 euroa.

Verotulojen toteuma oli 89,2 % eli 5,9 % -yksikköä ja 303.027 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 4.628.178 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 89,9 % eli 7.787.507 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 0,0 % ollen -120.024 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 85,1 % eli 9.271.827 euroa.

Vuosikate oli 52.775 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -19,8 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -266.927 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -200,6 % eli 1.303.799 euroa.

761.296 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 708.521 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 59,9 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 487.039 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -31,1 %.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.