Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 111

KH 17.06.2024 § 111  

186/02.02.02/2024  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (33,3 %) verrattuna 2,3 % -yksikköä ja 67.289 euroa pienempinä, toteuman ollessa 31,0 % eli 879.067 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 35,9 % eli 943.094 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 34,6 % eli 1,3 % -yksikköä ja 106.755 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 2.987.360 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 35,3 % eli 2.901.077 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 36,3 % eli 3,0 % -yksikköä ja 174.044 euroa yli normaalitoteuman, ollen -2.108.293 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 35,0 % eli -1.957.983 euroa.

Verotulojen toteuma oli 30,7 % eli 2,6 % -yksikköä ja 136.658 euroa alle normaalitoteuman, ollen 1.596.675 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 41,2 % eli 2.137.176 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 34,0 % eli 0,7 % -yksikköä ja 168 euroa yli normaalitoteuman, ollen 9.168 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 0,0 % eli -48.010 euroa.

Vuosikate oli -431.159 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 93,7 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -460.345 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -54,2 % eli 144.721 euroa.

294.874 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 726.034 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 59,5 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 161.447 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 15,1 %.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.