Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 167

KH 07.10.2024 § 167  

270/02.02.02/2024  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (66,6 %) verrattuna 9,9 % -yksikköä ja 280.406 euroa suurempina, toteuman ollessa 76,5 % eli 2.173.120 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 74,7 % eli 1.963.417 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 63,8 % eli 2,8 % -yksikköä ja 251.706 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 5.509.504 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 67,8 % eli 5.580.861 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 57,4 % eli 9,2 % -yksikköä ja 538.120 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -3.330.376 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 64,4 % eli -3.604.095 euroa.

Verotulojen toteuma oli 64,4 % eli 2,2 % -yksikköä ja 115.923 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 3.350.743 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 72,3 % eli 3.751.644 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 71,4 % eli 4,8 % -yksikköä ja 1.278 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 19.278 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 0,0 % eli -96.020 euroa.

Vuosikate oli 172.267 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -37,4 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -460.345 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -80,2 % eli 214.205 euroa.

589.108 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 416.840 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 34,2 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 395.485 euroa talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 36,9 %.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus Tuloslaskelman toteutuminen merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja saatetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.