Valtuusto
Pöytäkirja 09.12.2024/Pykälä 60

Siv.ltk 21.11.2024 § 45 

Kunnanhallitus on antanut talousarvion taytäntööpano-ohjeet vuodelle 2024 kokouksessaan 11.12.2023. Siinä todetaan, että talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena. Mikäli talousarvio uhkaa ylittyä, on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Ennen talousarviomuutosesityksen tekemistä on myös etsittävä säästöjä sekä tulojen lisäämismahdollisuuksia kyseisen toimialueen tehtävistä ja toiminnoista. Ensisijaisesti mahdolliset ylitykset tulee kattaa toimialan sisältä.

Sivistyslautakunnan tulosyksiköistä varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat ylittymässä säästötoimenpiteistä huolimatta. Toimintaa ei myöskään voida supistaa. Ylitykset johtuvat henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen toteutumista. Ylitys tulee talousarviovuoden aikana arviolta olemaan noin 170 000 €.

Myös vapaa-aikatoimi on ylittämässä talousarviossa hyväksytyt toimintakulunsa. Ylitys on pieni ja vapaa-aikatoimen toimintaan on saatu avustuksia niin, että toimintakate tulee pysymään talousarviossa. Toimintakulut ovat kuitenkin bruttomääräisesti sitovia määrärahoja ja talousarvion täytäntööpano-ohjeissa todetaan, että kaikki talousarviomuutosesitykset on saatettava valtuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana.

Lukio on alittamassa talousarviossa hyväksytyt toimintakulunsa, joten määrärahasiirroilla on mahdollista kattaa osa talousarvioylityksistä. Lakisääteisen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan kuitenkin myös lisämääräraha varhaiskasvatukseen.

Valmistelija Rehtori Janne Karttunen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi. että:
1) Lukion vuoden 2024 talousarviosta siirretään varhaiskasvatuksen talousarvioon 70 000 €:n suuruinen määräraha.
2) Lukion vuoden 2024 talousarviosta siirretään vapaa-aikatoimen talousarvioon  30 000 €:n suuruinen määräraha.
3) Varhaiskasvatukseen osoitetaan 100 000 €:n suuruinen lisämääräraha

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

_______________________________________________________________________________

KH 02.12.2024 § 209 

Kunnanhallitus on antanut talousarvion taytäntööpano-ohjeet vuodelle 2024 kokouksessaan 11.12.2023. Siinä todetaan, että talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena. Mikäli talousarvio uhkaa ylittyä, on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Ennen talousarviomuutosesityksen tekemistä on myös etsittävä säästöjä sekä tulojen lisäämismahdollisuuksia kyseisen toimialueen tehtävistä ja toiminnoista. Ensisijaisesti mahdolliset ylitykset tulee kattaa toimialan sisältä.

Sivistyslautakunnan tulosyksiköistä varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat ylittymässä säästötoimenpiteistä huolimatta. Toimintaa ei myöskään voida supistaa. Ylitykset johtuvat henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen toteutumista. Ylitys tulee talousarviovuoden aikana arviolta olemaan noin 170 000 €.

Myös vapaa-aikatoimi on ylittämässä talousarviossa hyväksytyt toimintakulunsa. Ylitys on pieni ja vapaa-aikatoimen toimintaan on saatu avustuksia niin, että toimintakate tulee pysymään talousarviossa. Toimintakulut ovat kuitenkin bruttomääräisesti sitovia määrärahoja ja talousarvion täytäntööpano-ohjeissa todetaan, että kaikki talousarviomuutosesitykset on saatettava valtuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana.

Lukio on alittamassa talousarviossa hyväksytyt toimintakulunsa, joten määrärahasiirroilla on mahdollista kattaa osa talousarvioylityksistä. Lakisääteisen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan kuitenkin myös lisämääräraha varhaiskasvatukseen.

Valmistelija Rehtori Janne Karttunen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta poistaa 21.11.2024 tehdyn päätöksen § 45 (hallintolain 50 §).

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi. että:

1) Lukion vuoden 2024 talousarviosta siirretään varhaiskasvatuksen talousarvioon 70 000 €:n suuruinen määräraha.

2) Lukion vuoden 2024 talousarviosta siirretään vapaa-aikatoimen talousarvioon  30 000 €:n suuruinen määräraha.

3) Varhaiskasvatukseen osoitetaan 100 000 €:n suuruinen lisämääräraha

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

_________________________________________________________________________________________________

KH 02.12.2024 § 209 

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

_____________________________________________________________________________________________

KV 09.12.2024 § 60  

333/02.02.00/2024  

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.