Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.05.2025/Pykälä 79

KH 12.05.2025 § 79  

154/02.02.02/2025  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (25,0 %) verrattuna 13,8 % -yksikköä ja 495.875 euroa suurempana, toteuman ollessa 38,8 % eli 1.393.275 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 23,9 % eli 678.902 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 24,8 % eli 0,2 % -yksikköä ja  14.421 euroa normaalitoutemaa pienempi, ollen 2.244.147 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 24,6 % eli 2.125.623 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 15,6 % eli 9,4 % -yksikköä ja 510.295 euroa alle normaalitoteuman, ollen -850.872 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 26,3 % eli -2.152.000 euroa.

Verotulojen toteuma oli 24,6 % eli 0,4 % -yksikköä ja 20.338 euroa alle normaalitoteuman, ollen 1.312.111 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 24,1 % eli 1.255.698 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 19,7 %, eli 5,3 % -yksikköä ja 13.420 euroa alle normaalitoteuman, ollen 50.079 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 25,5 % eli 6.876 euroa.

Vuosikate oli 504.960 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 239,6 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta 210.727 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 39,7 % eli -182.728 euroa.

210.727 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 283.975 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -40,1 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen -403.884 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 30,4 %.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.