Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.06.2025/Pykälä 129

KH 23.06.2025 § 129  

232/02.02.02/2025  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (33,3 %) verrattuna 11,1 % -yksikköä ja 397.970 euroa suurempina, toteuman ollessa 44,4 % eli 1.594.504 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 31,0 % eli 879.067 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 33,6 % eli 0,3 % -yksikköä ja 20.560 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen -3.031.984 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 34,6 % eli -2.987.360 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 26,4 % eli 6,9 % -yksikköä ja 377.410 euroa alle normaalitoteuman, ollen -1.437.480 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 36,3 % eli -2.108.293 euroa.

Verotulojen toteuma oli 31,6 % eli 1,7 % -yksikköä ja 93.607 euroa alle normaalitoteuman, ollen 1.683.059 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 30,7 % eli 1.596.675 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 26,3 % eli 7,0 % -yksikköä ja 17.894 euroa alle normaalitoteuman, ollen 66.772 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 34,0 % eli 9.168 euroa.

Vuosikate oli 306.100 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 145,3 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta 210.727 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 93,7 % eli -460.345 euroa.

294.647 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 11.452 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -1,6 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 726.034 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 59,5 %.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.