Kunnanhallitus
Esityslista 22.09.2025/Asianro 176

KH 22.09.2025     

303/02.02.02/2025  

Toimintatuotot toteutuivat ajankohdan normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 13,0 % -yksikköä ja 463.981 euroa suurempina, toteuman ollessa 71,3 % eli 2.557.915 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 61,6 % eli 1.735.316 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 54,9 % eli 3,4 % -yksikköä ja 310.675 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 4.959.317 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 56,4 % eli 4.877.244 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 44,1% eli 14,2 % -yksikköä ja 775.414 euroa alle normaalitoteuman, ollen -2.400.644 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 54,1 % eli -3.141.136 euroa.

Verotulojen toteuma oli 57,2 % eli 1,1 % -yksikköä ja 59.467 euroa alle normaalitoteuman, ollen 3.049.699 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 56,3 % eli 3.141.136 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 46,0 % , eli 12,3 % -yksikköä ja 31.315 euroa alle normaalitoteuman, ollen 116.851 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 59,4 % eli 16.044 euroa.

Vuosikate oli 894.370 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 424,4 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta 210.727 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 13,5 % eli -62.075 euroa.

514.743 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 379.626 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -53,7 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen -577.786 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 47,4 %.

Kunnan koko vuoden tuloslaskelman ennakoidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös