Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.10.2025/Pykälä 196

KH 06.10.2025 § 196  

319/02.02.02/2025  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (66,6 %) verrattuna 12,5 % -yksikköä ja 447.983 euroa suurempina, toteuman ollessa 79,1 % eli 2.841.050 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 76,5 % eli 2.173.120 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 61,3 % eli 5,3 % -yksikköä ja 484.190 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 5.564.658 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 63,8 % eli 5.509.504 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 49,7 % eli 16,9 % -yksikköä ja 538.120 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -2722.850 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 57,4 % eli -3.330.376 euroa.

Verotulojen toteuma oli 66,2 % eli 0,4 % -yksikköä ja 24.578 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 3.528.755 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 64,4 % eli 3.350.743 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 52,9 % eli 13,7 % -yksikköä ja 35.058 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 134.275 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 71,4 % eli 19.278 euroa.

Vuosikate oli 1.076.979 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 627,1 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta 171.727 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -37,4 % eli 172.267 euroa.

586.957 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 490.021 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -65,7 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 416.840 euroa talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 34,2 %.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus Tuloslaskelman toteutuminen merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja saatetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.