Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.11.2025/Pykälä 107

Tekn.ltk 06.11.2025 § 107  

353/02.02.02/2025  

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä

ympäristöpalvelut.

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (9 kk) normaalitoteumaan

(75 %) verrattuna 11,92 % -yksikköä ja 290.695,08 euroa suurempana,

toteuman ollessa 86,92 % eli 2.119.744,08 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 69,68 % eli talousarvioon

nähden hieman pienempänä ollen -1.355.348,19 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden ja kiinteistötoimen

osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat, mutta ympäristötoimen

toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaa huomattavasti

pienempänä ollen vain 34,05 % eli 14.572,41 euroa.

Rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksut ovat jääneet huomattavasti

pienemmiksi normaalitoteutumaan (66,7 %) nähden, ollen vain 17,3 %-

yksikköä eli 6.182,77 euroa. Koko ympäristötoimen tuotot ovat toteutuneet

26.8 %:sti ollen 11.472,77 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat 10,71 % -yksikköä

pienemmät, kiinteistötoimen toimintakulut 4,23 %-yksikköä ja

ympäristötoimen kulut 4,12 %-yksikköä pienemmät normaalitoteumaan

(75 %) verrattuna. Kulujen osalta ollaan talousarviossa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (9 kk) normaalitoteumaan

(75 %) verrattuna 0,71 % -yksikköä ja 3.262,16 euroa suurempana,

toteuman ollessa 75,71 % eli 346.546,16 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 72,37 % % eli 2,63 % -

yksikköä ja 6.507,76 euroa normaalitoteumaa pienempänä, ollen

179.117,24 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (9

kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen

osalta talousarviossa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana

ollen 85,15 % eli 2.466.290,24 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan

alle talousarvion ollen 69,99 % eli 1.534.465,43 euroa.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus 

Päätös