Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.12.2025/Pykälä 242

Tekn.ltk 23.10.2025 § 95 

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä

ympäristöpalvelut.

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (8 kk) normaalitoteumaan

(66,7 %) verrattuna 13,53 % -yksikköä ja 330.163,99 euroa suurempana,

toteuman ollessa 80,24 % eli 1.956.798,23 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 62,58 % eli talousarvioon

nähden hieman pienempänä ollen -1.217.195,07 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden ja kiinteistötoimen

osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat, mutta ympäristötoimen

toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaa pienempänä.

Rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksut ovat jääneet huomattavasti

pienemmiksi normaalitoteutumaan (66,7 %) nähden, ollen vain 17,3 %-

yksikköä eli 6.182,77 euroa. Koko ympäristötoimen tuotot ovat toteutuneet

26.8 %:sti ollen 11.472,77 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat 10,1 %-yksikköä  

pienemmät, kiinteistötoimen toimintakulut 3 %-yksikköä ja ympäristötoimen

kulut 2,1 %-yksikköä pienemmät normaalitoteumaan (66,7 %) verrattuna.

Kulujen osalta ollaan talousarviossa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (8 kk) normaalitoteumaan

(66,7 %) verrattuna 14,1 % -yksikköä ja 64.428,52 euroa pienempänä,

toteuman ollessa 52,6 % eli 240.865,38 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 64,0 % % eli 2,7 % -yksikköä

ja 6.687,13 euroa normaalitoteumaa pienempänä, ollen 158.395,37

euroa. Toiminintatuottojen alitus johtuu laskutuksen jaksotuksesta.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (8

kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen

osalta talousarviossa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana

ollen 75,87 % eli 2.197.663,61 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan

alle talousarvion ollen 62,74 % eli 1.375.590,44 euroa.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

_____________________________________________________________________________

KH 01.12.2025 § 242  

337/02.02.02/2025  

Kj:n päätösehdotus 

Päätös