Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.12.2025/Pykälä 246

Tekn.ltk 06.11.2025 § 116 

Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen toimintatuotot vuonna 2025 ovat ennusteen mukaan ylittymässä seuraavasti:

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ylittyvät arviolta 22.000 euroa. Ylitys johtuu pääasiassa sisäisistä toimintatuotoista mm. traktori ja kuorma-autotöistä.

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotoissa on tulossa ylitystä 83.000 euroa. Ylitys johtuu vuokrataloyhtiölle tehdyistä remonttitöistä n. 12.300 euroa, metsänmyyntitulojen ylityksestä 58.000 euroa, maa- ja vesialueiden vuokratuloista noin 2.000 euroa sekä muista tuotoista noin 10.000 euroa.

Ympäristötoimen osalta toimintatuotot jäävät alle talousarvion.

Rakennusvalvonnan osalta toimintatuottoja on arvioitu vuoden 2025 talousarviossa tulevan noin 35.800. Toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin jäävän noin 14.000 euroon. Rakentamislupien määrä on pudonnut voimakkaasti lakimuutoksen myötä.

Kokonaisuutena teknisen lautakunnan alainen toiminta on pysymässä talousarviossa. Toimintakulut ovat vielä 3.11.2025 raportin mukaan alle talousarvion.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus 

Lautakunta päättää hyväksyä seuraavat talousarviomuutokset:

1. Yhdyskuntateknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvion toimintatuottoihin lisätään 22.000 euroa.
2. Kiinteistötoimen vuoden 2025 talousarvion toimintatuottoihin lisätään 83.000 euroa.
3. Rakennusvalvonnan vuoden 2025 talousarvion toimintatuottoja pienennetään 21.800 euroa eli toimintatuotoiksi arvioidaan 14.000 euroa. Samalla lautakunta esittää edellä esitetyt vuoden 2025 talousarvion määrärahamuutokset kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

_____________________________________________________________________________

KH 01.12.2025 § 246  

367/02.02.02/2025  

Kj:n päätösehdotus 

Päätös