Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.12.2025/Pykälä 121

Tekn.ltk 09.12.2025 § 121  

382/02.02.02/2025  

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä

ympäristöpalvelut.

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (10 kk) normaalitoteumaan

(83,33 %) verrattuna 9,08 % -yksikköä ja 221.378,33 euroa suurempana,

toteuman ollessa 92,41 % eli 2.253.573,71 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 76,61 % eli talousarvioon

nähden hieman pienempänä ollen -1.490.002,08 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden ja kiinteistötoimen

osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat, mutta ympäristötoimen

toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaa huomattavasti

pienempänä ollen vain 34,15 % eli 14.616,23 euroa.

Rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksut ovat jääneet huomattavasti

pienemmiksi normaalitoteutumaan (83,33 %) nähden, ollen vain 24,0 %-

yksikköä eli 8.406,00 euroa. Koko ympäristötoimen tuotot ovat toteutuneet

34,2 %:sti ollen 14.616,23 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat 12,08 % -yksikköä

pienemmät, kiinteistötoimen toimintakulut 5,69 %-yksikköä ja

ympäristötoimen kulut 5,22 %-yksikköä pienemmät normaalitoteumaan

(83,33 %) verrattuna. Kulujen osalta ollaan talousarviossa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (10 kk) normaalitoteumaan

(83,33 %) verrattuna 6,73 % -yksikköä pienempänä, toteuman ollessa

76,6 % eli 350.690,90 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 85,5 % % eli 2,17 % -

yksikköä normaalitoteumaa suurempana, ollen 211.261,66 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana

(10 kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen

osalta talousarviossa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana

ollen 89,91 % eli 2.604.263,81 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan

alle talousarvion ollen 77,59 % eli 1.701.263,74 euroa.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus 

Päätös