Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.12.2025/Pykälä 259

KH 15.12.2025 § 259  

404/02.02.02/2025  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (83,3 %) verrattuna 10,7 % -yksikköä ja 381.569 euroa suurempina, toteuman ollessa 94,0 % eli 3.372.903 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 90,7 % eli 2.620.228 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 77,8 % eli 5,5 % -yksikköä ja 468.272 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -7.062.818 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 82,0 % eli -7.146.643 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 67,3 % eli 16,0 % -yksikköä ja 880.569 euroa alle normaalitoteuman, ollen -3.689.157 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 77,5 % eli -4.516.414 euroa.

Verotulojen toteuma oli 86,5 % eli 3,2 % -yksikköä ja 171.020 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 4.612.687 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 83,7 % eli 4.353.571 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 83,3 % eli talousarvion mukainen, ollen 169.123 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 111,6 % eli 30.130 euroa.

Vuosikate oli 1.219.672 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 1.010,3 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta 120.727 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -19,3 % eli 93.814 euroa.

734.007 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 485.664 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -70,8 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 649.300 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 52,1 %.

Tuloslaskelman koko vuoden toteuman arvioidaan olevan lähellä 0 -tulosta.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus 

Päätös