Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.01.2026/Pykälä 4

KH 19.01.2026 § 4  

433/02.02.02/2025  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (91,6 %) verrattuna 8,3 % -yksikköä ja 294.252 euroa suurempina, toteuman ollessa 99,9 % eli 3.584.719 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 97,5 % eli 2.817.895 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 85,6 % eli 6,0 % -yksikköä ja  756.106 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -7.766.025 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 90,0 % eli -7.843.392 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 76,2 % eli 15,4 % -yksikköä ja 846.151 euroa alle normaalitoteuman, ollen -4.180.548 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 86,0 % eli -5.014.428 euroa.

Verotulojen toteuma oli 96,6 % eli 0,5 % -yksikköä ja 262.894 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 5.148.728 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 93,2 % eli 4.845.493 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 91,9 % eli 0,3 % -yksikköä ja 463 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 186.547 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 131,7 % eli 35.556 euroa.

Vuosikate oli 1.266.218 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 1.048,8 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta 120.727 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 12,5 % eli 64.414 euroa.

808.514 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 457.703 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -66,7 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 755.476 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 59,2 %.

 Kunnan koko tilikauden 2025 ennakoidaan jäävän lievästi ylijäämäiseksi.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Päätösehdotus 

Päätös