Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.01.2026/Pykälä 3

Tekn.ltk 29.01.2026 § 3  

30/02.02.02/2026  

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä

ympäristöpalvelut.

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (11 kk) normaalitoteumaan

(91,67 %) verrattuna 7,21 % -yksikköä ja 175.764,67 euroa suurempana,

toteuman ollessa 98,88 % eli 2.411.350,29 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 84,63 % eli talousarvioon

nähden hieman pienempänä ollen -1.646.085,05 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden ja kiinteistötoimen

osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat, mutta ympäristötoimen

toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaa huomattavasti

pienempänä ollen vain 36,42 % eli 15.588,23 euroa.

Rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksut ovat jääneet huomattavasti

pienemmiksi normaalitoteutumaan (91,67 %) nähden, ollen vain 26,8 %-

yksikköä eli 9.378,00 euroa. Koko ympäristötoimen tuotot ovat toteutuneet

36,42 %:sti ollen 15.588,23 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat 12,27 % -yksikköä

pienemmät, kiinteistötoimen toimintakulut 6,17 %-yksikköä ja

ympäristötoimen kulut 4,47 %-yksikköä pienemmät normaalitoteumaan

(91,67 %) verrattuna. Kulujen osalta ollaan talousarviossa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (10 kk) normaalitoteumaan

(91,67 %) verrattuna 15,07 % -yksikköä pienempänä, toteuman ollessa

76,6 % eli 350.690,90 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 91,57 % % eli 0,1 % -

yksikköä normaalitoteumaa pienempänä, ollen 226.630,35 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana

(11 kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen

osalta alle talousarvion.

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana

ollen 95,36 % eli 2.762.040,39 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan

alle talousarvion ollen 85,41 % eli 1.872.715,40 euroa.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus 

Päätös