Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.06.2026/Pykälä 92

KH 08.06.2026 § 92  

155/02.02.02/2026  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (33,3 %) verrattuna 11,4 % -yksikköä ja 337.588 euroa pienempinä, toteuman ollessa 21,9 % eli 645.195 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 44,4 % eli 1.594.504 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 33,5 % eli 0,2 % -yksikköä ja 12.878 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen -3.055.097 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 33,6 % eli -3.031.984 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 39,0 % eli 5,7 % -yksikköä ja 350.466 euroa yli normaalitoteuman, ollen -2.409.902 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 26.4 % eli -1.437.480 euroa.

Verotulojen toteuma oli 31,7 % eli 1,6 % -yksikköä ja 95.992 euroa alle normaalitoteuman, ollen 1.814.008 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 31,6 % eli 1.683.059 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 33,2 % eli 0,1 % -yksikköä ja 394 euroa alle normaalitoteuman, ollen -87.272 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 26,3 % eli 66.772 euroa.

Vuosikate oli -597.375 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 94,9 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -629.152 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 145,3 % eli 306.100 euroa.

287.721 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 885.096 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 59,8 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 11.452 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -1,6 %.

 Vuoden 2026 talousarvion ennakoidaan toteutuvan koko kunnan tasolla muutetun talousarvion mukaisesti.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus 

Päätös