Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.09.2026/Pykälä 63

Tekn.ltk 03.09.2026 § 63  

216/02.02.02/2026  

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä 

ympäristöpalvelut.

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (7 kk) normaalitoteumaan 

(58,3 %) verrattuna  6,85 % -yksikköä ja 109833,15 euroa suurempana,

toteuman ollessa 65,15 % eli 1.044.395,56 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 61,14 % eli yli talousarvion

ollen -1.165.850,75 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden, kiinteistötoimen

sekä ympäristötoimen osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat.

Yhdyskuntateknisten palveluiden tuotot ovat toteutuneet 216,32 %:sti,

kiinteistötoimen tuotot 63,52 %:sti ja ympäristötoimen tuotot puolestaan

66,69 %:sti.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat toteutuneet

hieman pienempänä ollen 51,20 % eli 179.043,44 euroa. Kiinteistötoimen

toimintakulut ovat yli talousarvion ollen 62,80 % eli 872.257,76 euroa.

Ympäristötoimen kulut ovat myös yli talousarvion ollen 68,08 % eli 

114.549,55 euroa.

Kiinteistötoimen kuluja nostaa osakkeiden myynneistä kirjatut

myyntitappiot (128.967,78 euroa). Ympäristötoimen osalta kulut ovat

ylittyneet lähinnä ICT-palveluissa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (7 kk) normaalitoteumaan 

(58,3 %) verrattuna 9,74 % -yksikköä ja 45.614 euroa pienempänä,

toteuman ollessa 48,56 % eli 227.227,08 euroa. 

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 57,73 % eli 0,57 % -yksikköä 

ja 1618,26 euroa normaalitoteumaa pienempänä, ollen – 164.303,54 

euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset ) on vertailuajankohtana

(7 kk) toimintatuottojen ja toimintakuljen osalta hieman yli talousarvion.

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana

ollen 61,40 % eli 1.271.672,64 euroa ja toimintakulut  60,69 % eli

1.330.154,29 euroa.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus 

Päätös