Kunnanhallitus
Esityslista 28.09.2026/Asianro 150

KH 28.09.2026    

240/02.02.02/2026  

Toimintatuotot toteutuivat ajankohdan normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 4,2 % -yksikköä ja 124.461 euroa suurempina, toteuman ollessa 62,6 % eli 1.844.332 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 71,3 % eli 2.557.915 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 55,3 % eli 3,0 % -yksikköä ja 272.528 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 5.051.355 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 54,9 % eli 4.959.317 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 51,9 % eli 6,4 % -yksikköä ja 397.528 euroa alle normaalitoteuman, ollen -3.206.484 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 44,1 % eli -2.400.644 euroa.

Verotulojen toteuma oli 58,4 % eli 0,1 % -yksikköä ja 1.722 euroa yli normaalitoteuman, ollen 3.334.222 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 57,2 % eli 3.049.699 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 58,1 % , eli 0,2 % -yksikköä ja 696 euroa alle normaalitoteuman, ollen -152.720 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 46,0 % eli 116.851 euroa.

Vuosikate oli 131.772 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -20,9 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -629.152 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 424,4 % eli 894.370 euroa.

499.989 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 368.216 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 24,9 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 379.626 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -53,7 %.

Kunnan koko vuoden tuloslaskelman ennakoidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus 

Päätös