Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.10.2026/Pykälä 164

KH 19.10.2026 § 164  

265/02.02.02/2026  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (66,6 %) verrattuna 2,7 % -yksikköä ja 60.462 euroa suurempina, toteuman ollessa 69,3 % eli 2.043.313 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 79,1 % eli 2.841.050 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 61,7 % eli 4,9 % -yksikköä ja 61.726 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 5.633.529 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 61,3 % eli 6.271.660 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 58,1 % eli 8,5 % -yksikköä ja 58.101 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -3.589.677 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 49,7 % eli -2.722.850 euroa.

Verotulojen toteuma oli 67,0 % eli 0,4 % -yksikköä ja 17.519 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 3.837.519 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 66,2 % eli 3.528.755 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 66,0 % eli 0,6 % -yksikköä ja 1.699 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -173.634 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 52,9 % eli 134.275 euroa.

Vuosikate oli 223.301 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -35,5 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -629.152 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 627,1 % eli 171.727 euroa.

569.207 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli -345.906 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 23,4 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 490.021 euroa talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -65,7 %.

Koko vuoden talouden ennakoidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti tai hieman sitä parempana.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus 

Päätös