Kunnanhallitus
Esityslista 09.11.2026/Asianro 180

KH 09.11.2026    

284/02.02.02/2026  

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (75,0 %) verrattuna 4,5 % -yksikköä ja 132.791 euroa suurempina, toteuman ollessa 79,5 % eli 2.344.054 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 88,5 % eli 3.177.782 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 69,7 % eli 5,3 % -yksikköä ja  483.255 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -6.361.737 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 69,1 % eli -6.271.660 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 65,0 % eli 10,0 % -yksikköä ja 620.647 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -4.013.083 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 56,4 % eli -3.093.120 euroa.

Verotulojen toteuma oli 78,3 % eli 3,3 % -yksikköä ja 188.178 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 4.485.678 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 77,0 % eli 4.104.339 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 74,0 % eli 1,0 % -yksikköä ja 2701 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -194.548 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 59,7 % eli 151.699 euroa.

Vuosikate oli 427.130 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -67,9 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -629.152 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 756,8 % eli 1.299.613 euroa.

638.210 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 211.080 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 14,3 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 639.696 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -100,7 %.

Tuloslaskelman koko vuoden toteuman ennakoidaan olevan muutettua talousarviota jonkin verran parempi.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus 

Päätös